Faktúra 2230695
Dátum vyhotovenia:
22.9.2023
Faktúra doručená:
29.9.2023
Číslo objednávky:
431/2/Fe/09/2023
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (PBZ086), 47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
