Faktúra 2250095
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
28.2.2025
Číslo objednávky:
68/2/Su/02/2025
Dodávateľ
EUROTIP s.r.o.
J.Derku 785
911 01 Trenčín
IČO: 34137131
J.Derku 785
911 01 Trenčín
IČO: 34137131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla IVECO Daily (AA203KY), 323.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
397,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
