Faktúra 2250130
Dátum vyhotovenia:
5.3.2025
Faktúra doručená:
10.3.2025
Číslo objednávky:
85/2/Za/03/2025
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (radlice, IL), 48.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
