Faktúra 2250152

Dátum vyhotovenia: 10.3.2025

Faktúra doručená: 11.3.2025

Číslo objednávky: 98/2/Fe/03/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (oprava vozidla), 49.57 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (oprava vozidla), 13.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

74,34 EUR

ceny sú vrátane DPH