Faktúra 2250153
Dátum vyhotovenia:
13.3.2025
Faktúra doručená:
13.3.2025
Číslo objednávky:
89/2/Kš/03/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (mostári), 187.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
