Faktúra 2250183

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 9.4.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.2.-26.3.2025, 27.12 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.2.-26.3.2025, 39.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

82,55 EUR

ceny sú vrátane DPH