Faktúra 2250221
Dátum vyhotovenia:
7.4.2025
Faktúra doručená:
7.4.2025
Číslo objednávky:
129/2/Ku/04/2025
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. infražiariča (PB -objekt MDZ), 290 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
