Faktúra 2250249
Dátum vyhotovenia:
6.5.2025
Faktúra doručená:
6.5.2025
Číslo objednávky:
155/2/Kš/04/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (MO M7179 c.III/1928 Iliavka), 349 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
349,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
