Faktúra 2250253
Dátum vyhotovenia:
5.5.2025
Faktúra doručená:
12.5.2025
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-30.04.2025, 1798.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 211,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
