Faktúra 2250255

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 12.5.2025

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 28.01.-23.04.2025, 53.5 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 28.01.-23.04.2025, 493.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

672,33 EUR

ceny sú vrátane DPH