Faktúra 2250256

Dátum vyhotovenia: 30.4.2025

Faktúra doručená: 12.5.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.03.-28.04.2025, 25.38 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.03.-28.04.2025, 36.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

76,52 EUR

ceny sú vrátane DPH