Faktúra 2250267
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
179/2/Za/04/2025
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 486.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
