Faktúra 2250289

Dátum vyhotovenia: 16.5.2025

Faktúra doručená: 29.5.2025

Číslo objednávky: 194/2/Su/05/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (priepust c.II/507; M7179 III/1928), 98.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

98,16 EUR

ceny sú vrátane DPH