Faktúra 2250291
Dátum vyhotovenia:
13.5.2025
Faktúra doručená:
19.5.2025
Číslo objednávky:
198/2/Fe/05/2025
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservis -prezutie pneumatík AA570GU, 34.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
