Faktúra 2250306
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
30.5.2025
Číslo objednávky:
208/2/Za/05/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (PB,PU,IL), 8338 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 255,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
