Faktúra 2250313

Dátum vyhotovenia: 3.6.2025

Faktúra doručená: 4.6.2025

Číslo objednávky: 206/2/Kš/5/2025

Číslo zmluvy: 39/4/2024

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na zvislé DZ (IVSC), 242.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

298,15 EUR

ceny sú vrátane DPH