Faktúra 2250321
Dátum vyhotovenia:
16.5.2025
Faktúra doručená:
9.6.2025
Číslo objednávky:
195/2/Su/05/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1976 D.Mariková), 168.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
