Faktúra 2250325
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
223/2/Kš/05/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (most IL), 74.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
