Faktúra 2250378
Dátum vyhotovenia:
24.6.2025
Faktúra doručená:
30.6.2025
Číslo objednávky:
256/2/Su/06/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1942 Nosice), 187.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
