Faktúra 2250388
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
2.7.2025
Číslo objednávky:
268/2/Za/06/2025
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr. 0/22P, 149.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
