Faktúra 2250395

Dátum vyhotovenia: 30.6.2025

Faktúra doručená: 7.7.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.5.-26.6.2025, 24.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.5.-26.6.2025, 36.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,46 EUR

ceny sú vrátane DPH