Faktúra 2250403
Dátum vyhotovenia:
2.7.2025
Faktúra doručená:
4.7.2025
Číslo objednávky:
273/2/Za/06/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dielenský materiál, náradie (mostári, dielňa PB), 70.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
