Faktúra 2250413
Dátum vyhotovenia:
26.6.2025
Faktúra doručená:
27.6.2025
Číslo objednávky:
254/2/Kš/06/2025
Dodávateľ
CEMMAC Beton s.r.o.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C35/45 (Záskalie), 395.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
