Faktúra 2250453

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 5.8.2025

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2025, 81.62 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2025, 565.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

795,51 EUR

ceny sú vrátane DPH