Faktúra 2250478
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
1.8.2025
Číslo objednávky:
317/2/Št/07/2025
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (str.PU), 72.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
