Faktúra 2250479

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 1.8.2025

Číslo objednávky: 318/2/Za/07/2025

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (budovy PU, IL), 10.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12,47 EUR

ceny sú vrátane DPH