Faktúra 2250508

Dátum vyhotovenia: 1.8.2025

Faktúra doručená: 5.8.2025

Číslo objednávky: 321/2/Kš/07/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (opravy mostov M4830, M4753 c.III/1936), 402.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

402,11 EUR

ceny sú vrátane DPH