Faktúra 2250524
Dátum vyhotovenia:
25.8.2025
Faktúra doručená:
1.9.2025
Číslo objednávky:
350/2/Su/08/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr. c.I/49 Záriečie), 429.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
429,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
