Faktúra 2250590

Dátum vyhotovenia: 17.9.2025

Faktúra doručená: 17.9.2025

Číslo objednávky: 381/2/Fe/09/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (diel.regály IL), 139.32 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (diel.regály IL), 48.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

219,96 EUR

ceny sú vrátane DPH