Faktúra 2250629
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
3.10.2025
Číslo objednávky:
397/2/Za/09/2025
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 960.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 180,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
