Faktúra 2250647

Dátum vyhotovenia: 1.10.2025

Faktúra doručená: 6.10.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 9/25, 307.41 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 9/25 -zrážka zamestnanci, 34.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

341,71 EUR

ceny sú vrátane DPH