Faktúra 2250668
Dátum vyhotovenia:
16.10.2025
Faktúra doručená:
16.10.2025
Číslo objednávky:
419/2/Št/10/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (poklop c.III/1944 Podhorie), 28.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
