Faktúra 2250677
Dátum vyhotovenia:
21.10.2025
Faktúra doručená:
22.10.2025
Číslo objednávky:
420/2/Za/10/2025
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá, mech.), 443.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
545,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
