Faktúra 2250678
Dátum vyhotovenia:
22.10.2025
Faktúra doručená:
22.10.2025
Číslo objednávky:
418/2/Za/10/2025
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovných odevov, 41.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
