Faktúra 2250682
Dátum vyhotovenia:
28.10.2025
Faktúra doručená:
29.10.2025
Číslo objednávky:
426/2/Kš/10/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most M611 Zubák), 288.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
