Faktúra 2250693
Dátum vyhotovenia:
30.10.2025
Faktúra doručená:
30.10.2025
Číslo objednávky:
412/2/Su/10/2025
Číslo zmluvy:
130/4/2024
Dodávateľ
ND-WAY s.r.o.
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Poľná
962 71 Dudince
IČO: 47597739
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože +príslušenstvo (kosačky), 5522.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 792,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
