Faktúra 2250699

Dátum vyhotovenia: 28.10.2025

Faktúra doručená: 28.10.2025

Číslo objednávky: 444/2/Za/10/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB154AJ), 270.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

332,26 EUR

ceny sú vrátane DPH