Faktúra 2250718

Dátum vyhotovenia: 23.10.2025

Faktúra doručená: 24.10.2025

Číslo objednávky: 428/2/Fe/10/2025

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB, 443.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

443,55 EUR

ceny sú vrátane DPH