Faktúra 2250760

Dátum vyhotovenia: 6.11.2025

Faktúra doručená: 6.11.2025

Číslo objednávky: 451/2/Su/10/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis vozidla MB Unimog TN791DP, 3602.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 430,71 EUR

ceny sú vrátane DPH