Faktúra 2250801

Dátum vyhotovenia: 27.11.2025

Faktúra doručená: 4.12.2025

Číslo objednávky: 487/2/Su/11/2025

Číslo zmluvy: 79/4/2025

Dodávateľ

MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motorové oleje (Dieci TNZ202), 424 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

521,52 EUR

ceny sú vrátane DPH