Faktúra 2250815

Dátum vyhotovenia: 5.12.2025

Faktúra doručená: 11.12.2025

Číslo objednávky: 502/2/Su/11/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.most c.III/1976 H.Mariková) -poistná udalosť, 154.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

154,68 EUR

ceny sú vrátane DPH