Faktúra 2250847

Dátum vyhotovenia: 22.12.2025

Faktúra doručená: 23.12.2025

Číslo objednávky: 475/2/Pa/11/2025

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava 2
IČO: 35697270

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Internet 20.11.25-19.1.2026 (kamer.systém most Podvažie), 70.58 EUR

Názov položky:

Internet 20.11.25-19.1.2026 (kamer.systém most Podvažie), 15.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

86,03 EUR

ceny sú vrátane DPH