Faktúra 2260008

Dátum vyhotovenia: 14.1.2026

Faktúra doručená: 14.1.2026

Číslo objednávky: 504/2/Su/11/2025

Číslo zmluvy: 29/4/2025

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava vozidla Unimog MB TN791DP, 207.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

255,20 EUR

ceny sú vrátane DPH