Faktúra 2260012
Dátum vyhotovenia:
9.1.2026
Faktúra doručená:
15.1.2026
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektrina ČSV Beluša/Hloža 11/25, 159.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
159,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
