Faktúra 2260022

Dátum vyhotovenia: 21.1.2026

Faktúra doručená: 27.1.2026

Číslo objednávky: 16/2/Za/1/2026

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapalina (vozidlá, mechan.), 891 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 095,93 EUR

ceny sú vrátane DPH