Faktúra 2260036

Dátum vyhotovenia: 31.1.2026

Faktúra doručená: 3.2.2026

Číslo objednávky: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 29.10.2025-23.01.2026, 46.07 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 29.10.2025-23.01.2026, 475.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

641,46 EUR

ceny sú vrátane DPH