Faktúra 2260047
Dátum vyhotovenia:
29.1.2026
Faktúra doručená:
29.1.2026
Číslo objednávky:
527/2/Ku/12/2025
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava úniku plynu (PU), 450 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
553,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
