Faktúra 2260073
Dátum vyhotovenia:
10.2.2026
Faktúra doručená:
11.2.2026
Číslo objednávky:
53/2/Za/2/2026
Číslo zmluvy:
8/4/2026
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky papier, 339.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
417,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
