Faktúra 2260110

Dátum vyhotovenia: 24.2.2026

Faktúra doručená: 24.2.2026

Číslo objednávky: 66/2/Za/2/2026

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betonárska oceľ, sieťovina (priepust Borčice II/507), 206.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

206,80 EUR

ceny sú vrátane DPH