Faktúra 2260129

Dátum vyhotovenia: 20.2.2026

Faktúra doručená: 27.2.2026

Číslo objednávky: 17/4/Hr/2/2026

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová -PB, PU, 22799.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

28 043,63 EUR

ceny sú vrátane DPH